A.03 - Spese di Personale
Budget € 120.555,17(oneri previdenziali e assistenziali compresi)
- La Formazione
Budget € 4.099,71
La somma sarà utilizzata come segue.
Per effetto di pensionamenti e di turn over del personale, occorre formare circa dieci addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze; occorre inoltre formare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza .
Sarà assicurata la formazione del personale che vorrà migliorare le proprie conoscenze delle nuove tecnologie o altri campi formativi strettamente connessi all’applicazione del Piano Annuale o della Riforma.
Per la formazione del personale docente relativamente all’inserimento alunni stranieri, considerata l’esiguità della somma disponibile (anche perché i residui dell’anno 2002 ammontanti a € 1.659,34 se non riscossi in questo anno finanziario dovranno essere cancellati per perenzione) le spese relative al compenso per gli Insegnanti che curano la pubblicazione di materiali organizzati in un dossier comprendente principali tipologie etnico-culturali e difficoltà di inserimento relative, modalità operative per un laboratorio linguistico e materiali di lavoro saranno a carico del Fondo di istituto.
Il personale ATA potrà frequentare i corsi predisposti dall’Ufficio Scolastico Regionale senza oneri per la scuola.
- Il fondo d’Istituto
I documenti di riferimento sono il: Il sistema organizzativo della scuola a. s. 2006-2007 prot. 4318 dell’8 novembre 2006; Il piano delle attività del Personale Ata proposto dal Direttore dei SGA e adottato dal Dirigente con provvedimento n. 4649/b1d dell’8 novembre 2006.
Sull’utilizzo del fondo d’istituto è stato stipulato un Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto il 24 e ottobre e 3 novembre 2006
Il Dirigente potrà apportare variazioni nei singoli importi previsti nelle tabelle in base alle effettive esigenze e ai maggiori dati di conoscenza che si avranno in corso d’anno.
Il Dirigente potrà assegnare ulteriori compiti organizzativi ed amministrativi e all’occorrenza di gestione didattica che si rendessero necessari in corso d’anno.
A) Docenti: Attività aggiuntive e compiti gestionali e organizzativi
Fondi totali :
a) € 22.356,82, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’Irpef: Aggr.01/04/01
(oneri previdenziali e assistenziali a carico dipendenti € 4.662,40 rit. Erariali €.6.484,26 –Oneri a carico stato: IRAP € 2.026,01 –INPDAP € 5.768,18 – INPS 150,00)
- € 5.633,52 art.30 e 31 CCNL 24/07/2003(ex funzioni-obiettivo) Aggr. 01/04
compito |
numero persone |
ore |
importo orario |
importo forfetario ind |
compenso |
commissione POF |
6 |
7 |
14,46 |
101,22 |
607,32 |
coordinatori classe |
26 |
10 |
14,46 |
144,6 |
3759,60 |
segretari |
26 |
5 |
14,46 |
72,3 |
1879,80 |
coordinatore lettere |
1 |
0 |
14,46 |
0 |
0,00 |
coordinatore Matematica e tecnologia |
1 |
10 |
14,46 |
144,6 |
144,60 |
coordiantore lingue straniere |
1 |
10 |
14,46 |
144,6 |
144,60 |
coordinatore musica e strumento |
1 |
10 |
14,46 |
144,6 |
144,60 |
coordinamento e organizzazione strumento + sostituzione dirigente |
1 |
10 |
14,46 |
144,6 |
144,60 |
coordinamento attività sportiva ed escursionismo |
1 |
20 |
14,46 |
289,2 |
289,20 |
Aula informatica Legino + pronto intervento + schede |
1 |
45 |
14,46 |
650,7 |
650,70 |
allievi h e coordinamento sostegno |
1 |
25 |
14,46 |
361,5 |
361,50 |
progetto storia |
1 |
10 |
14,46 |
144,6 |
144,60 |
biblioteca sede |
1 |
30 |
14,46 |
433,8 |
433,80 |
biblioteca legino + libri comodato + audiovisivi |
1 |
25 |
14,46 |
361,5 |
361,50 |
educazione ambientale |
1 |
20 |
14,46 |
289,2 |
289,20 |
tecnologie informatiche |
funzione strumentale |
|
|
1408,37 |
1408,37 |
qualità |
funzione strumentale |
|
|
1408,37 |
1408,37 |
logistica |
funzione strumentale |
|
|
1408,37 |
1408,37 |
dispersione |
funzione strumentale |
|
|
1408,37 |
1408,37 |
monitoraggio e valutazione istituto |
1 |
10 |
14,46 |
144,6 |
144,60 |
responsabile attività di volontariato e rapporti stampa |
1 |
15 |
14,46 |
216,9 |
216,90 |
Responsabile servizio prevenzione e protezione e ogni altra attività connessa |
1 |
40 |
14,46 |
578,4 |
578,40 |
Orario delle lezioni |
1 |
20 |
14,46 |
289,2 |
289,20 |
Orario delle lezioni |
1 |
10 |
14,46 |
144,6 |
144,60 |
Orario delle lezioni |
1 |
20 |
14,46 |
289,2 |
289,20 |
sito Web della scuola |
1 |
15 |
14,46 |
216,9 |
216,90 |
organizzazione laboratori |
4 |
20 |
14,46 |
289,2 |
1156,80 |
organizzazione laboratori |
1 |
20 |
14,97 |
299,4 |
0,00 |
audiovisivi sede |
1 |
10 |
14,46 |
144,6 |
144,60 |
continuità verticale secondaria |
3 |
20 |
14,46 |
289,2 |
867,60 |
continuità verticale primaria |
4 |
15 |
14,46 |
216,9 |
867,60 |
formazione classi prime |
2 |
15 |
14,46 |
216,9 |
433,80 |
formazione classi prime |
1 |
15 |
14,97 |
224,55 |
0,00 |
organo di disciplina |
6 |
10 |
14,46 |
144,6 |
867,60 |
Schede di valutazione |
1 |
20 |
14,46 |
289,2 |
289,20 |
Schede di valutazione |
1 |
7 |
14,46 |
101,22 |
101,22 |
inserimento stranieri |
2 |
10 |
14,46 |
144,6 |
289,20 |
collaboratori |
2 |
140 |
14,46 |
2024,4 |
4048,80 |
TOTALE |
|
|
|
25.935,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Ripartizione di massima fino al 31/8/2007 ripresa dal Piano Finanziario 2006-07 :
Rimane totalmente a disposizione anche se inserita nel totale delle imputazioni all’aggregato 01- 04 la parte di budget destinata ai 4/12 sett./dic. 2007
B)Personale Ata: Attività aggiuntive
Fondi totali :
€ 8.774,09 al netto oneri previdenziali e assistenziali Aggr. 1/07/01
(oneri previdenziali e assistenziali a carico dip € 1.538,16 -Irpef €2.620,82– Oneri a carico dello stato . IRAP 1.059,70 – inpdap 3.300,03 – inps 117,00)
RIPARTIZIONE di massima fino al 31/8/2007:
PERSONALE DI SEGRETERIA: € 3.133,60
COLLABORATORI SCOLASTICI: € 5.640,49
SEGRETERIA
Incarichi specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa realizzati in parte mediante intensificazione di prestazioni lavorative e per 20 ore in prestazioni lavorative oltre l’orario d’obbligo (art. 86 comma 2 d del CCNL)
Progetto n. 1 – |
Volontariato – Alfabetizzazione – Sostituzione Docenti – Andamento Laboratori – Registri attività Laboratori |
€ 443,26 |
Progetto n. 2 – |
Musica – Programma Famiglia – Educazione fisica e Gruppo Sportivo – progetto genitori scuola |
€ 443,26 |
Progetto n. 3 – |
Collaborazione con il dirigente Scolastico |
€ 443,26 |
Progetto n. 4 –
|
Progetto gite - Controllo documenti d’identità – controllo cassette di pronto soccorso – elenchi – conferme uscite senza spese.
|
€ 443,26 |
DSGA |
Ore di straordinario previste dal contratto |
€1.153,00 |
|
Per sostituzione colleghi e per altre necessità di carattere straordinario.
|
€ 196,03 |
TOTALE |
|
€ 3.133,60 |
FONDO DI CUI ALL’ART. 47 CCNL 24/7/03 € 1.032,91
Incarichi specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. (art. 47 del CCNL)
Coordinatore di area:
in qualità di coordinatore di area svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o eventuali aree omogenee, previste nel modello organizzativo dell’istituzione scolastica.
Svolge attività di diretta collaborazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi e lo sostituisce, in qualità di vicario, in caso di assenza o impedimento.
Collabora con il Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle pubbliche relazioni e nei rapporti con gli enti esterni.
COLLABORATORI SCOLASTICI
Incarichi specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa realizzati in parte mediante intensificazione di prestazioni lavorative e in parte in prestazioni lavorative oltre l’orario d’obbligo (art. 86 comma 2 d del CCNL)
Progetto 1 |
Pulizia cortile antistante la scuola fino alla mensa più pulizia colonne da svolgersi ogni 15 giorni (corrispondente a 40 ore lavorative) |
€ 537,16
|
Progetto 2 |
Pulizia cortile interno da svolgersi ogni 15 giorni (corrispondente a 50 ore lavorative )
|
€ 661,12
|
Progetto 3 |
Archiviazione compiti in classe - Legino
Disponibilità allarme e controllo chiavi - Legino
|
€ 258,25
€ 258,25 |
Progetto 4 |
Collaborazione con segreteria e controllo chiavi Archiviazioni compiti in classe |
€ 537,16 |
Progetto 5 |
Vetrate lato ingresso parte a sinistra scala centrale (corrispondente a 40 ore lavorative)
Vetrate lato ingresso parte a destra scala centrale (corrispondente a 40 ore lavorative ) € 537,16
|
€ 537,16
€ 537,16 |
Progetto 6 |
Aula teatro, falegnameria, aula ceramica (corrispondente a 50 ore lavorative )
|
€ 661,12
|
Progetto 7 |
Per sostituzione colleghi assenti e per altre necessità di carattere straordinario |
€ 1.599,11 |
TOTALE |
|
€ 5.640,49
|
FONDO DI CUI ALL’ART. 47 CCNL 24/7/03 € 1.100,00
Incarichi specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. (art. 47 del CCNL)
Assistenza alunni portatori di handicap (art.47 comma 1b)
|
€ 350 x 2 unità = € 700 Legino (1) € 100 x 4 unità = € 400 Sede |
- L’importo è più elevato rispetto alla sede considerato il numero superiore di alunni portatori di handicap.
- Spese obbligatorie ed altre spese
Sono da inserirsi fra le spese di personale tutte le spese obbligatorie:
- Stipendi al personale per supplenze brevi e saltuarie
comprensivi di oneri riflessI € 29.168,25 Aggr. 01/01
- Spese per indennità di Direzione, amministrazione,
funzioni superiori e reggenza € 683,85 Aggr. 01/02
- Ore eccedenti e per gruppo sportivo € 18.582,66 Aggr. 01/03
- Spese per indennità esami e revisori € 270,09 Aggr. 01/06
- Contributi ed oneri a carico amministrazione € 8.112,17 Aggr. 03/10
4. Composizione budget
- Fondi tratti dall’avanzo di amministrazione
Fondi vincolati oneri compresi
- Ore eccedenti e per gruppo sportivo € 16.263,13
- Spese per indennità esami e revisori € 270,09
- Fondi residui per la formazione € 4.099,71
- Fondi supplenze brevi e saltuarie € 14.815,64
- Fondi legge 440/97 € 4.363,00
- Fondi contrattuali € 51.099,52
Fondi contrattuali vincolati :
- Finanziamento 2007: € 29.733,18
