Relazione della Giunta Esecutiva 

  

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

 

Presentazione Scuola:

   Organico

 

• La Popolazione scolastica

Gli alunni frequentanti in data odierna sono 591, suddivisi in 26 classi di cui n. 6 nella succursale di Legino, n. 20 in Sede .

 

• Il Personale

L’organico di fatto del personale docente è di 67 unità di cui 58 a tempo indeterminato e n. 9 a tempo determinato.

Tre docenti ITI fruiscono del part time, n. 8 docenti hanno cattedre orario con completamento in un’altra scuola.

N. 3 docenti ITD annuale sono stati nominati su spezzone orario.

 

L’organico di fatto del personale ATA è di 15 unità: n. 1 DSGA ITI, n.4 Assistenti Amministrativi ITI a due dei quali è stato conferito il Compito organizzativo di sostituzione del DSGA e n. 9 collaboratori scolastici di cui n.7 ITI e n. 2 ITD annuali

LA SITUAZIONE EDILIZIA

 

La scuola secondaria di primo grado Bartolomeo Guidobono è costituita da due plessi:

la sede di Savona e la sezione staccata di Legino.

La sede è ubicata nel centro della città, in via Machiavelli 4. L’edificio, costruito negli anni ’70, circondato da edifici residenziali e da un’ampia area verde, è privo di barriere architettoniche.

La costruzione, con struttura in cemento armato e laterizio, è dotata di ampie vetrate e si articola su un piano seminterrato e tre piani fuori terra.

Il plesso di Legino occupa il secondo piano di un edificio formato da due corpi di fabbrica di differente data di costruzione, la parte più vecchia risalente ad inizio secolo ha strutture verticali portanti in laterizio e pietra e strutture orizzontali in cemento armato ed in legno per le coperture. L’ala cosiddetta nuova risale invece agli anni ’60 ed ha struttura in cemento armato.

L’edificio è condiviso con la scuola elementare che ne occupa il piano terra.

Per entrambi i plessi si rimanda alla successiva tabella per la definizione degli spazi interni.

 

SEDE

Piano	Aule	Aule speciali	Altri locali	Locali di servizio
Seminterrato	0	lab. di ceramica con locale forno e n. 2 ripostigli	alloggio custode   mensa	n. 7 vani uso magazzino e/o archivio   spogliatoio maschile e servizi
rialzato ala sud	6	aula computer alunni   aula computer docenti   aula per attività individualizzate	locale per il personale ausiliario	atrio scale   magazzino   servizi igienici maschili, femminili e disabili   ripostiglio
rialzato ala nord	0	palestra 2   aula di arte   aula audiovisivi   aula di scienze   aula attività di recupero   laboratorio teatrale		servizi igienici maschili, femminili e docenti   n. 4 ripostigli   locale deposito materiale teatrale   spogliatoio femminile e servizi

 

primo piano	14	aula per attività individualizzate   palestra 1	presidenza   uffici segreteria   archivio   locale fotocopie   sala insegnanti	servizi igienici maschili, femminili, docenti, personale ausiliario e personale di segreteria   n. 5 ripostigli
secondo piano	0	n. 3 aule di musica   ex laboratorio di falegnameria	Sala riunioni	servizi igienici

 

LEGINO

Piano	Aule	Aule speciali	Altri locali	Locali di servizio
piano interrato	0	palestra (*)		spogliatoi e servizi (*)   magazzino (*)
piano rialzato	0		mensa (*)
primo piano	6	biblioteca   aula computer   aula audiovisivi   aula per attività individualizzate	sala insegnanti   locale personale ausiliario	servizi igienici maschili, femminili, disabili e docenti   ripostiglio

(*) locali di competenza della scuola elementare.

 

Strutture

Le strutture scolastiche sono a norma e permettono un regolare svolgimento dell’attività didattica.

I rapporti con l’Amministrazione Comunale sono regolari.

Ottenuto il nulla-osta per l’attivazione è già stato ordinato l’arredamento dell’aula disabili, è stata messa in funzione l’aula – biblioteca e siamo in attesa della sistemazione e/o sostituzione delle tende.

Con delibera del Consiglio di Istituto del 12-10-05 è stata data in concessione all’Amministrazione Comunale un locale, da adibire a deposito materiali per il Progetto Remida, che ha una entrata separata rispetto agli altri locali scolastici e che potrà essere adibito a tale funzione, nel momento in cui l’impresa che sta effettuando i lavori per la messa in sicurezza del sistema antincendio, ultimerà i lavori e sarà effettuato il collaudo dei locali .

 

Programma Annuale 2007

• Anche per l’anno finanziario 2007 la programmazione organizzativa e finanziaria dell’Istituto è basata sul POF, rivisto dal Collegio Docenti il 13.09.2006 e deliberato dal Consiglio di Istituto il 10.11.2006,

sul piano annuale delle Attività, deliberato dal Collegio Docenti il 10/10/2006 e dal Consiglio di Istituto il 10/11/06

sul Piano Finanziario a.s. 2005/06 predisposto dal Dirigente e approvato dal Consiglio di Istituto il 11/11/2006

Il Programma Annuale è perciò strettamente collegato ai documenti sopra citati.

L’impianto organizzativo della scuola viene sostanzialmente confermato, dando la possibilità agli alunni di effettuare percorsi personalizzati,

Il POF si attiene ai principi metodologici della condivisione, trasparenza, gradualità e ciclicità e segue i seguenti principi guida: principio della unitarietà, del gradimento, del recupero e del sostegno, della flessibilità.

Le linee di intervento si basano sulla soddisfazione di bisogni relativi alla sfera del linguaggio, alla sfera culturale, sociale, personale e affettiva, motoria.

Il percorso educativo, in coerenza con le indicazioni della riforma e tenuto conto delle esperienze pregresse della scuola, individua quattro grandi aree di obiettivi formativi identità e autonomia, orientamento, relazione e comunicazioni, discipline.

 

Obiettivi:

 

Trasparenza, efficacia, efficienza sono i principi ispiratori del Programma Annuale, programma che ha tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, della gestione pregressa, dell’individuazione degli obiettivi prioritari da realizzare, della destinazione delle risorse e relative finalità per migliorare la qualità del servizio.

Obiettivi Prioritari:

• Favorire l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione di ogni alunno superando le diversità perché la scuola sia luogo di benessere ;
• Collaborare con i genitori per potenziare la formazione;
• Migliorare l’accoglienza di alunni stranieri presenti nella nostra Istituzione Scolastica in una percentuale del 9,75% favorendone l’inserimento e l’apprendimento della lingua italiana (Progetto alunni stranieri);
• Sviluppare la cultura musicale anche attraverso lo studio di uno strumento;
• Riattivare processi di recupero e/o potenziamento;
• Offrire una vasta gamma di laboratori per permettere un percorso formativo personalizzato;
• Attivare efficaci processi di orientamento;
• Favorire l’integrazione di alunni diversamente abili o in situazione di disagio socio-ambientale con progetti mirati alla formazione della persona;
• Potenziare la formazione;
• Promuovere l’autoanalisi di istituto per ottimizzare le risorse, riconoscere i punti su cui agire.

Tempo Scuola:

 

L’impianto tradizionale della scuola impergnato sul Tempo Curricolare uguale per tutti, Tempo Individuale per gli interventi necessari sugli alunni e Tempo Opzionale per attività variamente strutturate, ma scelte dagli alunni in base al gradimento, è simile alla struttura del tempo scuola proposto dalla Riforma .

La Riforma, infatti, si basa su un tempo scuola uguale per tutti pari a 27 h.settimanali – 29 (secondo il D.L. n. 226 del 17/10/05 art. 25)

 

Dal 1° di settembre 2006, l’ organizzazione oraria è strutturata in modo rispondente in

pieno al dettato della Riforma per tutte le 3 classi, con l’aggiunta di attività facoltative,

che mantengono sostanzialmente le indicazioni di recupero, potenziamento di italiano,

matematica, inglese, più altre attività (sport, arte, ceramica, informatica, musica).

Il tutto strutturato secondo laboratori funzionanti tutto l’anno, di durata quadrimestrale

per l’alunno, che ha scelto il suo tempo scuola annuale personalizzato in base alle

opzioni indicate all’atto dell’iscrizione a gennaio 2006.

 

 

La Riforma, quindi, è applicata in ogni suo aspetto.

Nel corrente anno scolastico si sono riscontrate difficoltà immense nell’attuazione dei laboratori, scelti dagli alunni a gennaio, troppi rispetto alla disponibilità di ore dei docenti della scuola.

Tali difficoltà hanno determinato la necessità di ricorso anche a docenti compresi nelle rispettive graduatorie d’Istituto, in base alle varie discipline, scelte assolutamente necessarie per la concomitanza delle ore e l’impossibilità di affidare ai docenti della scuola o di scuole viciniore incarichi aggiuntivi.

 

Documenti Vari:

 

Alla luce della nuova normativa nei vari Collegi Docenti del 2005 e del 2006 sono stati approvati tutti i documenti precedentemente rivisti e relativi al funzionamento didattico e organizzativo.

Ad esempio le Programmazioni di classe e dei Singoli insegnanti stese nel mese di ottobre hanno utilizzato il nuovo lessico della Riforma precisato nelle Indicazioni Nazionali e relativi allegati (percorso personalizzato, unità di apprendimento, obiettivi specifici di apprendimento, obiettivi formativi, equipe pedagogica).

Il Piano Annuale delle attività contiene le linee guida per il recupero, le modalità di raccordo con la Riforma e la descrizione dei vari progetti presenti nella scuola, tra essi ricordiamo il Programma Famiglia, che vede la collaborazione, anche finanziaria, dell’Amministrazione Comunale di Savona e la continuazione del Progetto Genitori, che ha ottenuto un finanziamento speciale dal Ministero e ha l’obiettivo di prevenire il disagio attraverso una collaborazione stretta e costruttiva tra i genitori e la scuola, oltre agli altri enti presenti sul territorio.

 

E’ attivato inoltre il progetto alunni stranieri che prevede interventi per alunni stranieri e/o in particolare difficoltà e si avvale anche della collaborazione di insegnanti volontari esterni.

La scheda di valutazione è predisposta dalla Scuola in proprio seguendo fedelmente il modello proposto dal Ministero nella circolare n. 84.

 

Per le uscite didattiche e la Formazione si rimanda al Piano Annuale.

Particolare attenzione è rivolta all’Orientamento per aiutare gli alunni e le famiglie ad effettuare una scelta consapevole.

Nella scuola si sono attivati corsi di Educazione Stradale sia per gli alunni di 1° e 2° che per quelli di 3° (conseguimento del patentino); tutto ciò in collaborazione con la Polizia Municipale di Savona.

 

NAVIS

 

Anche quest’anno si procederà alla valutazione di istituto, in base alla somministrazione di questionari.

Anche nell’anno 2006 la nostra scuola, come previsto dal POF nella sezione valutazione di Istituto, ha aderito al progetto NAVIS (dell’Ufficio Scolastico Regionale) effettuando un’autoanalisi che ha coinvolto tutte le componenti dell’Istituto (docenti, personale ATA, genitori, alunni) e che ha, infine, disegnato una immagine molto positiva della scuola.

I livelli di valutazione erano i seguenti, partendo dal basso verso l’alto: Livello 1 – Livello 2 – Livello 3 – Livello 4.

I risultati riportati sulla scheda di valutazione NAVIS sono stati questi: su 27 indicatori, n.19 hanno riportato il Livello 4, n.8 hanno riportato il Livello 3.

Spesso nell’assegnare il n.3 si è ragionato non criticamente ma in termine di margine ad un eventuale, possibile miglioramento.

 

Linee Programmatiche Generali

 

Il Compito programmatico del 2007 è mantenere le linee generali dell’organizzazione della scuola.

Quindi fino al 31.08.07 si conferma l’assetto attuale individuato sul Piano Annuale e nel Piano Finanziario, mentre dal 01.09.07 ci sarà una diversa strutturazione del tempo scuola con l’offerta di tempi scuola fissi, scelti dagli alunni in fase di iscrizione (gennaio 2007). Alcuni laboratori, ad es. quelli di lettere, saranno a costo zero per completamento d’orario, gli altri saranno finanziati con eventuali resti degli 8/12, con una parte dei 4/12 del finanziamento per il fondo ‘Istituto

Si cercherà di mantenere un clima sereno e di favorire l’attività dei docenti con un efficiente sostegno amministrativo e organizzativo.

 

Sicurezza e Privacy

 

Per l’a.s. 2006/07è stato confermato il Responsabile per la Sicurezza.

Ad inizio anno scolastico 2006/07 stata effettuata una revisione di tutti gli atti, i documenti relativi e degli edifici scolastici; si sono presi contatti con il medico del lavoro e con l’Amministrazione Comunale.

La Scuola Guidobono in rete con la maggior parte delle scuole della Provincia, ha mantenuto il contratto stipulato l’anno scorso, con un esperto esterno, per far sì che la Scuola sia tutelata sotto tutti gli aspetti. In relazione al D.L. 30.06.03 n.°196, sono state predisposte e attuate tutte le misure previste dal Decreto, sono stati inoltre effettuati degli aggiornamenti a causa del cambio del personale, come risulta dal sistema organizzativo pubblicato all’albo della scuola in data 8/11/2006 Prot. n.4318/B1d

L’iter si è concluso con la pubblicazione del Documento Programmatico per la sicurezza in data 05/02/2007 prot. n.429/a1d , rimasto invariato rispetto all’anno scorso , rettificato solo per quanto riguarda la nomina dei nuovi responsabili.

Si è proceduto all’inventario e alla catalogazione di tutte le chiavi della scuola ed è stata predisposta la sistemazione delle copie in armadietti chiusi e conservati in luogo protetto.

Anche l’Archivio storico è stato attrezzato con scaffali aperti in locale chiuso e protetto, in modo da garantire la conservazione in suicurezza dei documenti.

 

Rendiconto dati Gestionali .Anno finanziario 2006

 

Da un punto di vista più strettamente gestionale si osserva:

A01 : Funzionamento amministrativo generale : è stata fatta una previsione di spesa iniziale di € 24.900,00, e a seguito delle dovute variazioni in attivo e passivo e una previsione finale di € 29.689,75 con un impegno effettivo di € 14.699,04 e residui per

€ .1571,72, l’eventuale avanzo sarà utilissimo per programmare le spese del prossimo anno considerata che ancora non è stato definito ill finanziamento per il funzionamento 6 e considerato che non sarà più possibile utilizare l’eventuale avanzo di fondi per le supplenze brevi per integrare capitoli di spesa deficitari , anzi il fondo cassa dovrà esere utilizzato prioritariamente per il pagamento dei supplenti temporanei.

 

A02: Funzionamento didattico generale: il preventivo iniziale pari a € 23.982,72,ha subito una variazione pari a € 12.419,16 ( € 11.663,88 fondi per borse di studio finanziati dalla regione per tramite del Comune e immediatamente liquidati; € 413,28 fondi comunali per l’acquisto di materiale di consumo e € 342 per quote assicurazione docenti e ata) con una previsione definitiva di € 36.041,88 impegnato per € 22.150,41; si è infatto provveduto agli acquisti programmati :arredamento aula portatori di handicap, materiale sportivo, materiale vario per gli alunni, libri per la biblioteca E’ stata anche montata e messa in uso la nuova sala biblioteca che era stata acquistata a dicembre del 2002, , essendo stato effettuato l’adeguamento dei locali specifici da parte dell’Amministrazione comunale.

 

A03: Spese di personale Le somme previste di € 144.172,13,19 sono state impegnate per € 84.562,99 devono ancora essere effettuati i pagamenti relativi alle attività svolte da settembre e dicembre per cui la previsione e l’impegno tenderanno a coincidere.

 

A04: spese di investimento : La previsione di € 5000,00 è stata incrementata con una variazione di € 3.500,00 per permettere l’allestimento di una nuova aula computer da poter utilizzare anche per le lezioni per il patentinto scolastico a cui si riferiscono i fondi utilizzati per la variazione, l’acquisto di una postazione PC nuova per l’ufficio di segreteria

P01 :Tempo individuale

e

P02 : Tempo opzionale

 

Costituiscono i due progetti più impegnativi e consistenti della Scuola, in quanto in essi sono contenuti gli impegni di spesa per tutte le attività previste nel piano annuale , riguardanti l’organizzazione didattica e il raccordo con la riforma e il piano di apprendimento personalizzazto degli alunni.

Libri in comodato: trattasi dei libri di testo dati in comodato ad alunni stranieri o in grave disagio economico con i fondi della Legge Reg. n. 23/1980 come da P.01. Nella fase iniziale dell’a. s.2006/07 sono stati acquistati e distribuiti libri per una spesa di € 1.760,39 , e ridistribuiti parte dei libri acquistati negli anni precedenti, per un valore approssimativo dei libri in prestito d’uso di € 3.500 (cui sarebbero da aggiungere quelli non utilizzabili per cambio testi o non restituiti, come capita con questa tipologia di alunni). Anche quest’anno si lavora di concerto con gli Uffici Comunali competenti in modo da detrarre dall’importo del rimborso spese effettuato con i fondi appositi gestiti dal Comune l’importo del costo testi dati dalla Scuola. L’intervento della scuola è infatti necessario perché i rimborsi comunali avvengono circa l’anno successivo al verificarsi della richiesta e quindi del bisogno.

Sul progetto P02 sono stati utilizzati i fondi comunali per le attività integrative per tutti quegli acquisti necessari alla realizzazione dei laboratori. Sono stati acquistati i testi per il patentino scolastico, per conto degli alunni che hanno versato sul conto della scuola le quote individuali. Le somme ancora disponibile pari a € 16.812,45 sul P01 e a €10.780,83 sul P02 per le spese di personale permetteranno i pagamenti relativi alle attività svolte da settembre e dicembre per cui la previsione e l’impegno tenderanno a coincidere.

 

P03 Il progetto Musica:

 

 

P04: Visite guidate e Viaggi di istruzione:

 

Il progetto è stato interamente attuato, con completa rispondenza tra previsione e impegno

P05: Progetto genitori scuola:

 

Il progetto istitutio nel programma annuale 2006 , in seguito al finanziamento ministeriale specifico di € 5.000, 00 ha visto la realizzazione completa delle attività programmate.

Il fondo a disposizione di €3.344,40 è dovuto al contributo dei genitori per la realizzazione delle attività: Nel 2007 Verrà previsto un unico progetto con il P06 per non frammentare le attività del programma famiglia, considerata l’esiguità dei fondi disponibili.

P06 Il Programma Famiglia:

 

ha utilizzato nel 2005/06 l’intero finanziamento previsto.

Ha mantenuto lo stesso tipo di progettazione per l‘anno scolastico 2005/06,

considerato che è stata accreditata la somma di € 5.000,00 da utilizzare entro il 30/6/2006 , è stata utilizzata anche una piccola parte del finanziamento 2006 pari a

€ 2.500.

 

Formazione personale:

1. Corso di primo soccorso

2. Conferenze di argomenti di interesse

3. Incontro sulla prevenzione del disagio minorile

 

Per la formazione (A01) i fondi residui a bilancio ammontano a € 4.035,11, di cui residui a rischio di cancellazione per perenzione poiché risalenti all’anno 2002 € 1.659,34

Per precauzione è opportuno fare conto su € 2.375,77 che sono certi.

Relativamente all’inserimento alunni stranieri si erano svolte nell’anno scolastico 2004/05 alcune lezioni con l’intervento di esperti del Centro Risorse Alunni Stranieri di Genova, in questo anno sono stati promossi, come suggerito, sia l’allestimento di un’aula dedicata a questi alunni, sia una progettazione per materiali da mettere a disposizione dei Consigli di Classe in situazioni di lavoro, che sono state presentate a marzo 2005 e 2006 a cura di alcune docenti , che continuano tale lavoro anche nel corrente anno scolastico, incarico retribuito col Fondo d’Istituto

Si è concluso il Corso di primo Soccorso tenuto dall’INAIL per le tre Istituzioni scolastiche consorziate con una spesa totale per le tre scuole di € 1.000,00

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

L’impostazione del Programma Annuale viste le indicazioni da parte del Miur sulla entità dei fondi che saranno a disposizione delle scuole per l’anno finanziario 2007, viene redatto in prima stesura da proporre alla giunta esecutiva sullaa base dell’ avanzo di amministrazione , sull’utilizzo dei fondi contrattuali per il pagamento del fondo d’istituto, calcolati in base alle dsiposizioni del contratto in atto e sui fondi previsti dal miur dal DM 1 marzo 2007 n. 21

Risorse finanziarie.

 

L’avanzo di amministrazione pari a € 169.562,05 costituisce la base a cui attingere per poter procedere alla stesura del programma annuale 2007.

Esso è costituito per € 132.793,25 da fondi vincolati e da € 36.768,80 da fondi privi di vincolo.

Dall’esame analitico dei fondi vincolati risulta quanto segue:

 

Fondi per supplenze temporanee e per relative ritenute	€ 19.718,25
Finanziamenti ore eccedenti e relative ritenute	€ 16.163,13
Totale somme impegnate nel 2005/06 ma ancora da pagare DOCENTI Fondo di Istituto	€ 42.720,22
	€ 5.500,00
Fondo 2006/07 legge 440/97	€ 4.263,00
Totale somme impegnate nel 2005/06 ma ancora da pagare ATA: Fondo di Istituto	€ 8.077,59
Fondo formazione personale	€ 4.099,71
Residuo fondi esami	€ 270,09
Residuo fondi Progetto Musica 2004	€ 1.571,79
Fondi Programma Famiglia e programma genitori scuola	€ 8.224.42
Residui Finanziamento comune per attività Integrative	€ 2.567,51
Residuo finanziamenti legge Reg. 80 diritto allo studio	€ 4.524,52
Finanziamento per acquisti per alunni portatori di handicap	€ 1.756,08
Fondi da destinare a borse di studio per alunni	€ 216,44
Fondo lasciti da reinvestire in titoli finalizzati a borse di studio per alunni	€ 2.582,28
Fondi per liquidazione consulente per la sicurezza e medico competente	€ 2.000,00
finanziamenti statali sicurezza nelle scuole per medico competente	€ 150,00
per la formazione alla sicurezza	€ 1.103,03
per acquisti protezione individuale	€ 210,60
Fondi per patentino scolastico	€. 6.280,00
Residui assicurazione genitori	€. 753,01
TOTALE	€ 132.793,25

 

 

Finanziamento Fondo Istituto come da relazione finanziaria del Direttore dei Servizi che si , riporta di seguito per la parte di competenza:  

Il fondo di Istituto per il 2007 è calcolato secondo le indicazioni della nota prot. N. 1609 del 2/12/2003 del MIUR e in base ad un organico di diritto di 51 docenti e 14 ATA e sono indicati gli 8/12 da utilizzare nel piano finanziario 2006/2007 per il periodo 1/1/2006 -31/8/2007 unitamente ai residui per il periodo 1/9/2006 -31/12/ 2006. e in base al personale in servizio all’1/1/2006 per la parte relativa al CCNI 24/07/2003

Indicati fra parentesi i 4/12 da accantonarsi per il periodo settembre –dicembre 2007

DOCENTI

CCNL 15/03/2001 ART. 14

LETTERA B. ART 31 c. 1 del CCNI 31/8/99 (€ 937,21)         €    1.874,42

55,13 x 51 = 2.811,63

LETTERA C ART. 29 CCNL 26/05/99 art. 30 lettere a-b-f del

CCNI 31/8/99   -142,05 x 51= 7.244,55     (€ 2.414,85)        € 4.829,70

  

CCNI 31/8/99 ( Da ripartire fra Docenti e personale ATA   : 325,34 x51 = 16.592,34

€ 16.592,34 : 66 x 51 € 12.821,36 ( docenti in organico di diritto)(€ 4.273,89)   €   8.547,58

 

CCNL 2002/2005 – 24/07/2003 – ART. 82 163,55 X 58 = 9.485,90 (€ 3.161,97)   €   6.323,94

 

TOTALE Fondo Istituto al lordo dell’Indennità di amministrazione (591,00)

(€.10.787,92)+(€ 25.381,62 + € 21.575,64 =46.957,26) = 57.745,18

 

N:4 EX FUNZIONI OBIETTIVO €   5.633,52

**************

 

PERSONALE ATA

Disponibilità per il periodo 1/9/06 -31/12/06 sull’attività A03       €   4.539,10

CCNL15.03.2001 ART. 14 lettera d art. 30 c.3 CCNI 15/03/2001

93,35x15 =1624,56 (€ 466,75 )      €   933,50

 

CCNI 31/08/2003 ART. 28 lettera a ( da ripartire fra docenti e ATA)

€ 16.592,34 : 66 x 15 € 3.770,99 ( ATA in organico di diritto)(€1.257,00)   €   2.514,00

 

CCNL 2003/2005 – 24/07/2003 art.82 lettera a : 116,04 x14=1624,56 (€ 541,52)€   1.083,04

 

TOTALE Fondo Istituto    (2.265,27 € 9.069,64) € 11.334,91

 

***************

 

N.1 EX FUNZIONE AGGIUNTIVA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI     €   1.032,91

N.2 EX FUNZIONE AGGIUNTIVA COLLABORATORI SCOLASTICI    €   1.239,50

 

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FONDI LEGGE 440/97 – Fondi lordi nota n. 3681 del 31/10/06 uff.scol.reg.

Quota proporzionale Docenti

Fondi ampliamento offerta formativa

FONDI LEGGE 440/97 – Fondi lordi € 4263,00

Totale 4263,00 : 66 x 51 = 3294,14 lordo x 90,90% = € 2.994,72 netto   (€ 998,24)   € 1.996,48  

  

Quota proporzionale Ata

Fondi ampliamento offerta formativa formazione € 4.263,00

Totale 4263,00 :66 x 15    € 968,87 = netto 880,15   (€ 293,39)     € 586,78  

          

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Spese per supplenzi brevi e saltuarie

Assegnazione base	Importo unitario	Docenti in organico fatto	Ata in organico fatto	totale
Docenti	140,00	63		8.820,00
ATA	45,00		14	630,00
TOTALE				9.450,00

 

 

Spese di funzionamento

Assegnazione base fisso	succursale	Alunni 591x 6,24	Fin. Miur Prot. n. 446 del 9/02/07	Finanz. H 13X 12,00	totale
1.100,00	100,00	3.687,84	480,00	156,00	5.523,84

 

Finanziamento erogato dal MIUR per fondo di Istituto comprensivo di oneri riflessi calcolato esclusivamente su organico di diritto: 51 docenti e 14 ATA €    55.288,97

 

SOMME PREVISTE COME QUOTE VERSATE DAGLI ALUNNI

 

Attività A02

Quote assicurazione € 5.000,00

 

Progetto P04

Quote individuali di partecipazione alle visite guidate per un totale di     € 25.000,00

 

****************

 

 

In sintesi si precisa che nella stesura del Programma Annuale 2007 è stato utilizzato l’intero avanzo di amministrazione e sono stati utilizzati tutti i fondi previsti nella relazione

finanziaria.

 

Il fondo di riserva è stato calcolato per € 276,19

L’anticipazione al DSGA per le minute spese è pari a € 300,00